你好 第一行里面填写的
追问: 减免的两个点怎么填
回答: 主表应纳税减征额,然后去减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面需要选择减免性质,减免性质选择11608的那一个。
追问: 好的,增值税附加税和印花税已经缴纳了,需要计提吗?
回答: 附加税的需要计提 增值税的,不需要 印花税的准则里面规定不需要你实际作账可以选择计提,也可以不计提
追问: 那就只计提附加税是吗?分录怎么写
回答: 对的,是的借税金及附加, 贷应交税费城建税、地方教育、教育附加。
追问: 金额可以是按实际缴纳的金额计提吗
回答: 是的,对的,是这么做的。
追问: 计提跟实际缴纳的附加税可以在一张凭证上吗
回答: 你红一般是不可以的,一般是上一个月计提,下一个月申报缴纳。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 减免的两个点怎么填
回答: 主表应纳税减征额,然后去减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面需要选择减免性质,减免性质选择11608的那一个。
追问: 好的,增值税附加税和印花税已经缴纳了,需要计提吗?
回答: 附加税的需要计提 增值税的,不需要 印花税的准则里面规定不需要你实际作账可以选择计提,也可以不计提
追问: 那就只计提附加税是吗?分录怎么写
回答: 对的,是的借税金及附加, 贷应交税费城建税、地方教育、教育附加。
追问: 金额可以是按实际缴纳的金额计提吗
回答: 是的,对的,是这么做的。
追问: 计提跟实际缴纳的附加税可以在一张凭证上吗
回答: 你红一般是不可以的,一般是上一个月计提,下一个月申报缴纳。