你好。她这个说明是没有计提税费; 你看看具体是什么税费 ,你看凭证摘要备注了没
追问: 她这个公司是不交税,只做手工内帐,我看凭证摘要就是我刚刚发给你的借银行存款,税金及附加,有些是应交税费——2024年预提费用,贷应收帐款
回答: 你好;你把分录截图来看看 。
追问: 老师,您帮我看看
追问: 还有这个
回答: 这个分录都说不通; 怎么会有税金及附加和应收账款组合来做账的 。这个账做的有问题。 你去翻下明细账看看 ;看下她之前月份是不是也是这样做账的
追问: 都是这样的,出纳的流水写的就是摘要一样,好像是她们在一个新矿网上开票,税费直接先转给新矿网,然后客户打钱进来就是扣掉税费
回答: 你好;那也得走应交税费科目过度下; 相当于是先垫付; 然后客户转入钱扣除税费处理 ;应该挂其他应收款去处理 。垫付走这个科目的
追问: 税金及附加,不是计提税费的科目,贷应交税费,税金及附加月末应该结平,应交税费的贷方余额应该就是应交未交的税费对吧
回答: 你好; 是的; 这样才对;不然没法处理。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 她这个公司是不交税,只做手工内帐,我看凭证摘要就是我刚刚发给你的借银行存款,税金及附加,有些是应交税费——2024年预提费用,贷应收帐款
回答: 你好;你把分录截图来看看 。
追问: 老师,您帮我看看
追问: 还有这个
回答: 这个分录都说不通; 怎么会有税金及附加和应收账款组合来做账的 。这个账做的有问题。 你去翻下明细账看看 ;看下她之前月份是不是也是这样做账的
追问: 都是这样的,出纳的流水写的就是摘要一样,好像是她们在一个新矿网上开票,税费直接先转给新矿网,然后客户打钱进来就是扣掉税费
回答: 你好;那也得走应交税费科目过度下; 相当于是先垫付; 然后客户转入钱扣除税费处理 ;应该挂其他应收款去处理 。垫付走这个科目的
追问: 税金及附加,不是计提税费的科目,贷应交税费,税金及附加月末应该结平,应交税费的贷方余额应该就是应交未交的税费对吧
回答: 你好; 是的; 这样才对;不然没法处理。